Weerstandsvermogen en risicobeheersing

R.R2.8

Grondexploitatie bedrijventerreinen

Niet alle opbrengsten zijn even zeker en risico op lagere grondprijs voor enkele onderdelen. Er zijn investeringen die hoger kunnen uitvallen..

Financieel risico

De opleving in de bouw zorgt voor een opstuwend effect in de kosten voor bouw- en woonrijp maken van bouwgrond. Afzet risico is voor Kampershoek 2.0 het grootst. Van de overige bedrijventerreinen zijn bijna alle kavels in optie. Er is wat onzekerheid over de afzet voor een lange looptijd van grondexploitaties. De markt is echter aangetrokken, alleen door de stikstof blijft het risico bestaan.

Negatieve invloed op de opbrengsten en verhoging van kosten.

S

* Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat de regionale markt onderzocht.
* De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd.
* Er is een risicobuffer bouwgrondexploitaties.

R.R2.7

Grondexploitatie woningbouwprojecten

Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties in relatie tot de marktwerking.
Voor de kleinere plannen zijn de risico ’s lager, omdat deze een kortere termijn hebben.

Financieel risico

De druk op de woningmarkt zorgt onder meer voor een stijging van de kosten voor bouw- en woonrijp maken en de bouwkosten. Tevens is de afzetbaarheid van bouwkavels op lange termijn moeilijk voorspelbaar, maar voor de middellange termijn optimistisch.

Voor de langere termijn negatieve invloed op de opbrengsten en verhoging van kosten.

S

* Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat de regionale markt onderzocht.
* De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd.
* Er is een risicobuffer bouwgrondexploitaties.

R.K2.10

3 D breed

Beschikbaar budget is niet toereikend voor de Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen/maatschappelijke opvang vanaf 2022).

Financieel risico

Nieuw verdeelmodel sociaal domein per 2021 of 2022 en trapsgewijze decentralisatie middelen BW vanaf 2022.

De gemeente heeft een budgettekort.

S

* Investeren in innovatie en transformatie, met een kostenbesparend effect
* Nieuwe verwerving vanaf 2022, waarbij kostenbesparingen worden onderzocht
* Continu contractbeheer;
* Volgen ontwikkelingen nieuwe verdeelmodel en waar mogelijk invloed uitoefenen.

R.K2.17

Wmo

Financieel risico door invoering abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo. Doordat eigen bijdrage niet meer afhankelijk is van inkomen ontstaat mogelijk een hoger beroep op voorzieningen.

Financieel risico

Wijziging landelijke wet- en regelgeving.

Hogere kosten voor de gemeente

S

In de begroting is rekening gehouden met een stijging van het aantal cliënten. Er vindt frequente monitoring plaats van de ontwikkeling van cliëntenaantallen.

R.R1.3

Algemene uitkering gemeentefonds

Schommelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Bedrijfsproces risico

Landelijke ontwikkelingen en kortingen verdeelmaatstaven. Herijking met ingang van op zijn vroegst 2023.

Schommelende opbrengsten, waardoor saldo jaarrekening negatief kan worden en de begroting bijgestuurd moet worden.

S

Monitoring en besluitvorming daarover in P&C producten.

R.K2.5

Jeugdwet en Wmo

Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie

Maatschappelijk risico

De implementatie en inrichting van de bedrijfsvoering kan nog verder worden geoptimaliseerd, terwijl gelijktijdig de uitvoering aan partners is opgedragen. Ook heeft de Rijksoverheid de beloofde digitale gegevensuitwisseling (en facturering) via de zgn I-WMO en I-Jeugd grotendeels op orde.

De financiële risico's ten aanzien van jeugdhulp en Wmo blijven bestaan. Bij het onderdeel Participatie spelen deze risico's in mindere mate omdat daar in 1e instantie alleen de financieringsstroom gewijzigd is.

S

* Nieuwe verwervingssystematiek en andere manier van werken toegang (resultaatgericht)
* Toegang: obv zelfredzaamheidsmatrix en voldoende kennis / expertise
* Samenwerking jeugdhulp
* Kwartaalrapportage (bijsturen)

R.K5.16

Privacy

Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens

Juridisch/aansprakelijkheids risico

Menselijke fout, hack, niet-versleutelde info versturen, onbeveiligde mail

Het in verkeerde handen vallen van tot de persoon herleidbare gegevens, bestuurlijke boete (AP)
Imagoschade

S

Autorisaties beperken/ gegevens en toegang beveiligen/ bewustheid organisatie Privacy door PT
Privacybeleid opgesteld, hierin zit ook een werkwijze om schade de reduceren na voorval.

R.K2.8

3 D breed

Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand.

Maatschappelijk risico

Onvoldoende afstemming met en tussen aanbieders/ hulpverleners. En te weinig aanbod 1e lijn.

Hogere kosten voor de gemeente

S

* We blijven het stelsel hierop monitoren via kwartaal- en jaarrapportages jeugdhulp en Wmo.
* Als gevolg van de nieuwe verwervingssystematiek en toegangsprocedure vindt er een extra 'check' plaats aangaande de toegang tot de tweede lijn.
* Diverse initiatieven om 1e lijn te versterken (beleid algemene voorzieningen, koersdocument preventie, Weert KAN etc).

R.K2.18

Open club Boshoven

In de globale begroting van het Ontwerp van het herinrichtingsplan Sportpark Boshoven is een risicoreservering opgenomen.

Financieel risico

Toename uitvoeringskosten als gevolg van krapte in de markt voor inrichtings en infrastructurele bouwwerkzaamheden openbaar gebied.

Hogere kosten voor gemeente

* Sturen op uitvoering binnen financiële raming.
* In Q3 van 2021 wordt een voorstel voor besluitvorming voor het herinrichtingsplan Sportpark Boshoven aan de gemeenteraad voorgelegd. Na positieve besluitvorming volgt de technische uitwerking op detail en de aanbestedingsprocedure. De risicoreservering wordt daarna bijgesteld.

R.R1.24

Tegenvallende baten door Corona

Door de Corona crisis kunnen een aantal baten lager uitvallen dan begroot

Financieel risico

Met name bij toeristenbelasting kunnen baten tegenvallen als ondernemers niet (geheel) open kunnen zijn. Compensatiemaatregelen voor 2021 en verder zijn nog niet bekend.

Lagere baten toeristenbelasting en overige baten.

I

Aandringen op compensatie door het Rijk. Verder geen beïnvloeding mogelijk

Totaal