LASTEN
Beheer overige gebouwen en gronden
De afwijking binnen dit taakveld wordt met name (€ 1.500.000) veroorzaakt door het op een andere manier begroten van de storting in de reserve gemeentelijk vastgoed (MJOP). Hier tegenover staat een lagere baat voor hetzelfde bedrag. Dit is dus een budgettair neutraal verschil.
In 2020 is er voor € 780.000 aan objecten verkocht binnen vastgoed. Deze verkopen leiden tot extra lasten in de jaarrekening als gevolg van afschrijven van de boekwaarde. Hier tegenover staat hetzelfde bedrag aan verkoopopbrengst onder de baten.
Op basis van de taxatie van het zalencentrum van de Poort van Limburg is er € 350.000 toegevoegd aan de voorziening. De lasten van sanering zijn € 164.000 lager dan begroot door uitstel van werkzaamheden van het Stadspark.
Burgerzaken
Er is sprake van lagere lasten rijksleges omdat er onder andere minder paspoorten en identiteitskaarten zijn ingekocht bij het rijk.
Bestuur
Voor zittende en voormalige wethouders wordt een voorziening toekomstige pensioenverplichtingen gevormd middels een actuariële waarde-berekening op basis van een rekenrente van het opgebouwde pensioen. Jaarlijks doteert of onttrekt de Gemeente Weert aan de voorziening om deze op het gewenste peil te houden. De dotatie in 2020 levert een incidenteel nadeel op van € 260.000.
BATEN
Beheer overige gebouwen en gronden (€ 450.000 voordelig)
Binnen dit taakveld is voor vastgoed een voordelig resultaat van bijna € 450.000 ten opzichte van de begroting gerealiseerd inzake grondverkopen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.
Burgerzaken (€ 105.000 voordelig)
Op hoofdlijnen concluderen we dat er vanwege corona de verwachte opbrengsten van de begroting terecht zijn bijgesteld bij de tussenrapportage 2020, maar dat dit te fors is uitgevoerd. Op productniveau zien we een aantal positieve uitschieters. Er zijn o.a. meer rijbewijzen verkocht als gevolg van de “rijbewijzenpiek”, ook zijn er meer uittreksels BRP uitgereikt als gevolg van de toename van de arbeidsmigranten.
Burgerzaken (€ 134.000 voordelig)
Er zijn door onze medewerkers, die werkzaam zijn voor de digitale basiskaart, meer declarabele uren gemaakt ten behoeve van het samenwerkingsverband EC Geo (door onze EC Geo medewerkers die we mogen doorbelasten). Daarnaast is er landmeetapparatuur (EC Geo materiaal )verkocht aan Leudal (EC Geo).