Algemene uitkering
De algemene uitkering laat een hogere baat zien van € 712.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de decembercirculaire. Daarnaast is er een aantal aanpassingen geweest van de maatstaven.
De grootste budgettaire verschillen betreffen:
- Decentralisatie uitkering innovatieve aanpak energiebesparing van € 697.000 positief.
- Decentralisatie uitkering aanpak discriminatie van € 22.000 positief.
- Het derde corona-compensatiepakket van € 212.000 positief.
- Bijstellingen van de uitkeringsbasis en maatstaven van € 16.000 negatief.
- Taakmutaties, suppletie-uitkering van € 84.000 negatief.
Naast bovenstaande budgettaire verschillen is er ook nog een neutrale post, namelijk een correctie van de decentralisatie-uitkering (Jeugdhulp) kinderen AZC van € 108.000 negatief. Deze wordt verrekend met de reserve sociaal domein.
Overige baten en lasten
In 2020 heeft een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening oninbare debiteuren van € 321.000. Deze dotatie was niet begroot.
Onder de overige baten en lasten vallen ook apparaatskosten. Per saldo is hier voor de algemene dekkingsmiddelen € 257.000 een nadeel zichtbaar. De totale apparaatskosten van het jaar 2020 laten ten opzichte van de begroting een kleine plus zien. Door de verdeling van de apparaatskosten over de programma's is er voor algemene dekkingsmiddelen een nadeel.
De hogere baten worden enerzijds veroorzaakt door opbrengst van grondverkopen voor een bedrag van € 115.000. Daarnaast is de uitkering vanuit het rijk inzake het AZC € 158.000 hoger dan begroot.
Treasury
Voor treasury is op dit programma een voordeel te zien van € 349.000. Tegenover dit voordeel staan op de andere programma's nadelen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf financiering.
Parkeerbelasting
Vanwege Covid-19 zijn de parkeergelden € 425.000 lager dan begroot. Deze lagere baten zijn (deels) gecompenseerd via de algemene uitkering.