LASTEN
Op de lasten van overhead is een voordeel gerealiseerd van € 576.000 ten opzichte van de begroting. Onderstaand zijn de belangrijkste afwijkingen toegelicht.
Kapitaallasten
Als gevolg van de opschoning van de vaste activa bij de jaarrekening 2019 is er een voordeel op de kapitaallasten van software van € 239.000.
Vastgoed
Voor vastgoed is er sprake van € 25.000 aan hogere lasten, voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.
Telefonie
De aanbesteding van het contract mobiele telefonie is voordeliger uitgevallen, dit zorgt voor een voordeel van € 80.000. Daarnaast zijn de verbruikskosten van de vaste lijn lager.
ICT hardware
Het aandeel gemeente specifieke ICT-kosten bij ICTNML is € 85.000 lager uitgevallen dan begroot.
Er zijn minder kosten gemaakt voor specifieke hardwarecomponenten die niet geleverd worden door ICTNML. Deze besparing is structureel en de begroting vanaf 2021 is hier op aangepast.
Wind
De kosten inzake leer en ontwikkeltrajecten zijn € 200.000 lager dan begroot omdat door Covid-19 geplande trainingen/opleidingen geen doorgang hebben kunnen vinden. De lasten worden verrekend via de reserve derhalve is dit voordeel budgetneutraal voor de jaarrekening.
Sturen op effecten
Sturen op effecten is in 2020 ondanks Corona voortvarend aan de slag gegaan. De vooraf gestelde doelen zijn conform afspraak behaald. De resterende budgetruimte komt onder meer voort uit het feit dat de voor het traject aangetrokken projectleider was voorzien voor 1 jaar. Deze is uiteindelijk medio 2020 gestart. Daarnaast was er budget voorzien voor de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor jaar 2 die m.n. door Corona vertraging hebben opgelopen. Conform het raadsvoorstel zal de resterende budgetruimte van 2020 (€ 138.000) aan de budgetten voor 2021 en 2022 worden toegevoegd.
BATEN