Programma 2 Parkeren
In 2020 zijn parkeerplaatsen verkocht voor een bedrag van € 100.000. De boekwaarde van deze parkeerplaatsen is afgeboekt voor een bedrag van € 92.000.
Programma 5, sport, burgerinitiatief en cultuur
We zien een derving van huurinkomsten als gevolg van Covid-19. Op de sportvelden hebben we te maken gehad met veel problemen betreffende beregeningsinstallaties. Als gevolg van de extreme droogte zijn pompen “droog gevallen” en vastgelopen. Daarnaast is er een toename van het energieverbruik. De energiekosten van het zwembad zijn niet in de exploitatie meegenomen maar abusievelijk opgenomen in het MJOP. Voor 2021 en verder is dit gecorrigeerd. Daarnaast is er een overschrijding op energiekosten in zijn algemeenheid. Dit is het resultaat van de ongunstige aanbesteding en de hogere indexering dan gemeentelijk toegepast.
Programma 8
De verkoop van de laatste appartementen aan de Beekstraat resulteert in een klein positief resultaat in dit programma.
Programma 9
Het negatieve resultaat in dit programma is een combinatie van het verplaatsen van subsidiebudget, extra onderhoudskosten betreffende correctief onderhoud. Deze extra uitgaven worden deels gecompenseerd door een lagere onttrekking uit de onderhoudsreserve voor planmatig onderhoud.
Overhead
De lagere uitkering SPUK ter compensatie van de verruiming van de vrijstelling btw op sport en de doorbelasting van de kosten van ECGeo worden gecompenseerd door verkoop van grond en uitgifte in erfpacht van grond. Hierdoor is er een positief resultaat behaald in dit programma.