Programma | Taakveld | Verschil tov begroting | Analyse | |
|---|---|---|---|---|
Programma 2 | Parkeren | -770 | -640 | Herrubricering kapitaallasten van parkeren naar vastgoed |
-122 | Hogere lasten onderhoud als gevolg van het in het verleden niet naleven van verslaggevingsvoorschriften (budgetneutraal). | |||
46 | Lagere lasten OZB Centrumgarage | |||
100 | Hogere baten verkoop Ceres parkeerplaatsen | |||
-132 | Afwaardering Ceres parkeerplaatsen door verkoop | |||
-22 | Hogere lasten huur Patronaatsplein | |||
Programma 4 | Onderwijs | -63 | -84 | Hogere kapitaallasten, deze worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting (budgetneutraal) |
51 | Lagere lasten OZB | |||
-18 | Hogere lasten onderhoud, deze worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting (budgetneutraal) | |||
-12 | Hogere lasten huur sporthal KEC | |||
Programma 5 | Sport | -495 | -170 | Hogere energielasten zwembad (in begroting opgenomen in de reserve MJOP) |
-96 | Hogere lasten schoonmaak (Covid-19) | |||
-70 | Lagere huuropbrengsten (Covid-19) | |||
-44 | Hogere lasten correctief onderhoud beregeningsinstallaties | |||
-50 | Hogere kapitaallasten | |||
-55 | Hogere lasten als gevolg van hogere energiekosten | |||
-10 | Hogere lasten reparatie veldverlichting | |||
Cultuurpres., cultuurprod., en partic. | 280 | 280 | Lagere kapitaallasten als gevolg van opschoning vaste activa bij jaarrekening 2019 | |
Musea | 69 | 94 | Lagere kapitaallasten als gevolg vertraging project | |
-25 | Hogere lasten verplaatsen kunstwerken | |||
Media | -338 | -338 | Hogere kapitaallasten | |
Programma 8 | Ruimtelijke ordening | 23 | 39 | Hogere baten als gevolg van opbrengst verkoop Beekstraatappartementen |
-16 | Lagere baten als gevolg van lagere huur Beekstraatappartementen | |||
Programma 9 | Beheer overige gebouwen en gronden | -479 | -140 | Lagere inzet subsidiebijdrage sanering stadspark in verband met lagere lasten |
-350 | Afwaardering zalencentrum Poort van Limburg op basis van taxatie | |||
78 | Lagere onttrekking MJOP vanwege lagere lasten dan begroot | |||
-18 | Hogere lasten als gevolg van extra kosten houthandel Biest | |||
-35 | Hogere lasten als gevolg van extra kosten Poort van Limburg | |||
-14 | Hogere lasten als gevolg van extra onderhoudskosten woningen Beekstraatkwartier | |||
Overhead | Overige baten en lasten | -25 | 114 | Hogere baten als gevolg van verkopen stukken grond verspreid bezit |
-135 | Lager baten als gevolg van lagere toekenning SPUK 2020 en 2019 | |||
31 | Hogere baten als gevolg van nieuwe uitgifte erfpacht | |||
-35 | Hogere lasten vanwege doorbelasting EC Geo | |||
Diversen | -34 | Diverse kleine verschillen over alle programma's | ||
Totaal | -1.832 |
