Nr. | Omschrijving Programma/taakveld | Lasten begroting 2020 | Baten begroting 2020 | Saldo begroting 2020 | Lasten rekening 2020 | Baten rekening 2020 | Saldo rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbare orde en veiligheid | 5.125 | 115 | -5.010 | 4.777 | 106 | -4.671 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.274 | 2 | -3.272 | 3.236 | 1 | -3.235 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 1.851 | 113 | -1.738 | 1.541 | 105 | -1.436 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.575 | 798 | -9.776 | 10.860 | 1.012 | -9.848 |
T21 | Verkeer en vervoer | 7.715 | 741 | -6.974 | 7.816 | 823 | -6.993 |
T22 | Parkeren | 2.817 | 19 | -2.798 | 3.004 | 150 | -2.853 |
T23 | Recreatieve havens | 12 | -12 | 10 | -10 | ||
T24 | Economische havens en waterwegen | 19 | 38 | 20 | 20 | 38 | 19 |
T25 | Openbaar vervoer | 12 | -12 | 11 | -11 | ||
3 | Economische zaken en promotie | 7.492 | 5.523 | -1.968 | 4.293 | 3.378 | -915 |
T31 | Economische ontwikkeling | 806 | -806 | 1.073 | 321 | -753 | |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.178 | 5.178 | 2.051 | 2.710 | 659 | |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 307 | 312 | 6 | 280 | 307 | 27 |
T34 | Economische promotie | 1.201 | 33 | -1.168 | 889 | 41 | -848 |
4 | Onderwijs | 5.887 | 2.243 | -3.645 | 5.366 | 2.013 | -3.354 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 2.399 | 212 | -2.187 | 2.422 | 247 | -2.175 |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.488 | 2.031 | -1.458 | 2.944 | 1.765 | -1.179 |
5 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 16.689 | 1.704 | -14.984 | 16.392 | 1.809 | -14.583 |
T51 | Sportbeleid en activering | 1.134 | 118 | -1.015 | 1.081 | 159 | -922 |
T52 | Sportaccommodaties | 3.685 | 910 | -2.775 | 4.056 | 935 | -3.121 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.866 | 476 | -4.389 | 4.364 | 481 | -3.884 |
T54 | Musea | 1.566 | 5 | -1.561 | 1.372 | 14 | -1.357 |
T55 | Cultureel erfgoed | 363 | -363 | 334 | -334 | ||
T56 | Media | 1.195 | 184 | -1.011 | 1.475 | 187 | -1.287 |
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 3.880 | 11 | -3.870 | 3.710 | 32 | -3.678 |
6 | Zorg, inkomen en participatie | 69.021 | 20.480 | -48.542 | 67.784 | 21.923 | -45.861 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.037 | 840 | -6.197 | 6.348 | 968 | -5.380 |
T62 | Toegangsteams | 1.960 | -1.960 | 1.865 | 19 | -1.846 | |
T63 | Inkomensregelingen | 24.754 | 18.538 | -6.217 | 24.905 | 19.237 | -5.668 |
T64 | Begeleide participatie | 8.755 | 1 | -8.754 | 8.752 | -8.752 | |
T65 | Arbeidsparticipatie | 3.154 | 84 | -3.070 | 2.884 | 345 | -2.540 |
T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.234 | -1.234 | 1.256 | -1.256 | ||
T671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.079 | 433 | -11.645 | 11.774 | 650 | -11.124 |
T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.541 | -8.541 | 8.489 | -8.489 | ||
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 641 | 584 | -58 | 733 | 702 | -30 |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 866 | -866 | 777 | 2 | -775 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 14.851 | 13.336 | -1.514 | 15.949 | 13.889 | -2.060 |
T71 | Volksgezondheid | 1.992 | -1.992 | 1.940 | -1.940 | ||
T72 | Riolering | 5.219 | 6.714 | 1.495 | 5.590 | 6.651 | 1.060 |
T73 | Afval | 5.717 | 6.445 | 728 | 6.548 | 7.062 | 514 |
T74 | Milieubeheer | 1.892 | 166 | -1.726 | 1.836 | 161 | -1.675 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 31 | 11 | -19 | 35 | 15 | -20 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 10.062 | 9.481 | -581 | 5.946 | 4.118 | -1.828 |
T81 | Ruimtelijke ordening | 832 | 713 | -119 | 1.244 | 1.697 | 453 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 7.462 | 7.492 | 30 | 2.979 | 858 | -2.121 |
T83 | Wonen en bouwen | 1.768 | 1.276 | -492 | 1.723 | 1.562 | -161 |
9 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 7.171 | 1.810 | -5.361 | 6.700 | 1.056 | -5.643 |
T01 | Bestuur | 2.304 | -2.304 | 2.564 | -2.564 | ||
T02 | Burgerzaken | 1.798 | 621 | -1.177 | 1.595 | 865 | -730 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.069 | 1.189 | -1.880 | 2.541 | 192 | -2.350 |
Overhead | 19.189 | 190 | -18.999 | 18.692 | 269 | -18.423 | |
T04 | Overhead | 19.189 | 190 | -18.999 | 18.692 | 269 | -18.423 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.381 | 105.147 | 101.764 | 4.284 | 106.053 | 101.769 | |
T05 | Treasury | 2.322 | 2.082 | -240 | 2.321 | 2.431 | 110 |
T061 | OZB woningen | 281 | 6.467 | 6.186 | 316 | 6.403 | 6.087 |
T062 | OZB niet-woningen | 3.744 | 3.744 | 3.831 | 3.831 | ||
T063 | Parkeerbelasting | 2.606 | 2.606 | 2.136 | 2.136 | ||
T064 | Belastingen overig | 14 | 1.529 | 1.514 | 16 | 1.566 | 1.550 |
T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 88.104 | 88.104 | 88.816 | 88.816 | ||
T08 | Overige baten en lasten | 764 | 615 | -150 | 1.631 | 870 | -761 |
Vennootschapsbelasting | 10 | -10 | 30 | -30 | |||
T09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | -10 | 30 | -30 | ||
Reserves | 50.363 | 56.211 | 5.847 | 52.717 | 55.684 | 2.967 | |
T010 | Mutaties reserves | 50.363 | 56.211 | 5.847 | 52.717 | 55.684 | 2.967 |
Totaal | 219.816 | 217.038 | -2.779 | 213.792 | 211.311 | -2.481 |
